行政執行署屏東分署 歲出計畫提要及分支計畫 一百零三年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523184000 執行案件處理 │預算金額│ 56,168 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 本計劃係依行政執行法之規定,辦理公法上金錢給付 依公平合理之原則,兼顧公共利益與人民權益之維護 義務之執行等業務。 。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 38,957│屏東執行處人 │本計畫本年度編列人事費38,957千元,其內容如 │ │事、秘書室 │下: 0100 人事費 │ 38,957│ │1.法定編制人員待遇23,917千元,係職員33人及 0103 法定編制人員待遇 │ 23,917│ │ 駐警3人之薪俸、加給等。 0105 技工及工友待遇 │ 1,474│ │2.技工及工友待遇1,474千元,係技工1人、駕駛 0111 獎金 │ 6,770│ │ 1人及工友2人之工餉、加給等。 0121 其他給與 │ 680│ │3.獎金6,770千元,係考績獎金、年終工作獎金 0131 加班值班費 │ 1,950│ │ 及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 0143 退休離職儲金 │ 1,860│ │4.其他給與680千元,係休假補助費。 0151 保險 │ 2,306│ │5.加班值班費1,950千元,係加、值班費及不休 │ │ │ 假加班費等。 │ │ │6.退休離職儲金1,860千元,係現職人員依法應 │ │ │ 提撥之退休、離職儲金等。 │ │ │7.保險2,306千元,係現職人員依法應提撥之公 │ │ │ 、勞、健保費等。 02 執行處基本行政工作維持 │ 8,087│屏東執行處人 │本計畫本年度編列8,087千元,其內容如下: │ │事、秘書室 │1.業務費8,081千元,包括: 0200 業務費 │ 8,081│ │ (1)水電費1,089千元。 0202 水電費 │ 1,089│ │ (2)通訊費200千元,係郵資、電話及數據通訊 0203 通訊費 │ 200│ │ 費等。 0215 資訊服務費 │ 618│ │ (3)資訊服務費618千元,係資訊設備之保養、 0219 其他業務租金 │ 820│ │ 維修及操作等服務費。 0221 稅捐及規費 │ 62│ │ (4)其他業務租金820千元,係車輛及事務機器 0231 保險費 │ 117│ │ 等租金。 0250 按日按件計資酬金 │ 15│ │ (5)稅捐及規費62千元,係車輛牌照稅及燃料 0271 物品 │ 1,178│ │ 費等。 0279 一般事務費 │ 3,025│ │ (6)保險費117千元,係車輛等之保險費。 0282 房屋建築養護費 │ 130│ │ (7)按日按件計資酬金15千元,係講座鐘點費 0283 車輛及辦公器具養護 │ 184│ │ 等。 費 │ │ │ (8)物品1,178千元,包括: 0284 設施及機械設備養護 │ 299│ │ <1>資訊耗材費162千元。 費 │ │ │ <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品470 0291 國內旅費 │ 250│ │ 千元。 0299 特別費 │ 94│ │ <3>車輛油料196千元,係按機車2輛,每輛 0400 獎補助費 │ 6│ │ 每月耗油料26公升,中小型汽車3輛,每 0475 獎勵及慰問 │ 6│ │ 輛每月耗油料139公升,按汽油每公升價 │ │ │ 格34.8計列。 │ │ │ <4>非消耗性辦公用具購置經費350千元。 │ │ │ (9)一般事務費3,025千元,包括: │ │ │ <1>文康活動費80千元,係按員工40人,每 │ │ │ 人每年2,000元計列。 │ │ │ <2>員工健康檢查補助費70千元,係按職員2 │ │ │ 0人,每人每年3,500元計列。 │ │ │ <3>各類書表印製費600千元。 │ │ │ <4>環境清潔、會場佈置等經費526千元。 │ │ │ <5>保全人員僱用費400千元。 │ │ │ <6>替代役役男一般事務費70千元。 │ │ │ <7>辦理志工業務經費100千元。 │ │ │ <8>一般行政事務費1,179千元。 │ │ │ (10)房屋建築養護費130千元。 │ │ │ (11)車輛及辦公器具養護費184千元,包括: │ │ │ <1>車輛養護費156千元,係按機車2輛,每 │ │ │ 輛每年1,700元,公務汽車滿6年以上者3 │ │ │ 輛,每輛每年51,000元計列。 │ │ │ <2>辦公器具養護費28千元,係按職員33人 │ │ │ 及駐警3人計列。 │ │ │ (12)設施及機械設備養護費299千元。 │ │ │ (13)國內旅費250千元,係處理一般公務或特 │ │ │ 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 │ │ │ (14)特別費94千元,係按首長每月7,800元計 │ │ │ 列。 │ │ │2.獎補助費6千元,係退休退職人員三節慰問金 │ │ │ ,按每人每年6,000元計列。 03 辦理執行業務 │ 9,124│屏東執行處執 │本計畫本年度編列9,124千元,其內容如下: │ │行組 │1.業務費7,900千元,包括: 0200 業務費 │ 7,900│ │ (1)通訊費200千元,係辦理行政執行業務之郵 0203 通訊費 │ 200│ │ 資、電話及數據通訊費等。 0279 一般事務費 │ 7,200│ │ (2)一般事務費7,200千元,係辦理長期委外業 0291 國內旅費 │ 500│ │ 務僱用〈非屬短期勞力外包直接僱用,係 0300 設備及投資 │ 1,224│ │ 洽人力派遣公司招商辦理〉等。 0302 房屋建築及設備費 │ 1,000│ │ (3)國內旅費500千元,係執行業務人員之差旅 0319 雜項設備費 │ 224│ │ 費。 │ │ │2.設備及投資1,224千元,包括: │ │ │ (1)廳舍及設備整修、汰換經費1,000千元。 │ │ │ (2)零星設備購置經費224千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |